1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3471-899-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2010 Nombre de la Orden de Compra REPOSICION MENSUAL ECONOMATO MES DE ABRIL 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3471-192-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Carabineros Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros R.U.T. 60.505.723-3 Dirección de Unidad de Compra Av.Simon Bolivar Nº 2200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros R.U.T. 60.505.723-3 Dirección de Facturación Av. Antonio Varas Nº 2500 Comuna Ñuñoa Impuesto 132002,88 Dirección de Envío de la Factura Av. Antonio Varas Nº 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Com. e Ind. Aqua Chile Eden S.A. Razón Social SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL AQUA CHILE EDEN S A R.U.T. 96.754.990-8 Sucursal Soc. Com. e Ind. Aqua Chile Eden S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 1956 Unidad 4427U AGUA MINERAL 1 1/2 SIN GAS agua mineral eden s/gas 1500cc Eden 6 unidades $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 391.200 $ 391.200 50202310 Agua mineral 2232 Unidad 4428U AGUA MINERAL 1/2 SIN GAS agua mineral eden s/gas 500cc Eden 12 unidades $ 136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303.552 $ 303.552

Total Neto	$ 694.752
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.003
TOTAL OC	$ 826.755