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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3471-979-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REACTIVOS 2481751 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3471-9-LP21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros
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R.U.T. |
60.505.723-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Antonio Varas Nº 2500 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
484814,26 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Antonio Varas Nº 2500 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sysmex Chile Spa |
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Razón Social |
SYSMEX CHILE SPA
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R.U.T. |
76.377.486-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Sysmex Chile Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41116130
| Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o | 6 | Unidad | 2568 HB2110 MUESTRA P/EQ. ROLLER 20
| 180 TARJETAS DE 1000 DETERMINACIONES
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$ 247.083,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.482.498
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$ 1.482.498
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41116130
| Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o | 4 | Unidad | 5791 HB2121 CONTROL ROLLER 20
| 72 CONTROLES DE 30
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$ 267.289,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.069.156
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$ 1.069.156
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Total Neto
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$ 2.551.654
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 484.814
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$ 3.036.468
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.