|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3474-1043-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
23-01-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
BUZO PRESENTACION COLOR NEGRO ASPOF. ESCAR |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3474-153-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
|
|
R.U.T. |
61.979.960-7 |
|
Dirección de Facturación |
Antonio Varas #1842 (acceso por calle Vasconia) |
|
Comuna |
Providencia
|
|
Impuesto |
1908360 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Antonio Varas #1842 (acceso por calle Vasconia) |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
17-02-2025 |
|
|
|
Proveedor |
FICHA |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA FICHA SPA
|
|
R.U.T. |
77.299.071-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
FICHA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
49211806
| Tienda de deporte | 180 | Unidad | BUZO DEPORTIVO NEGRO SEGUN LO SOLICITADO EN ANEXOS. | BUZO PRESENTACION COLOR NEGRO ASPOF. ESCAR POMOCION 2025-2028 |
$ 55.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.044.000
|
$ 10.044.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 10.044.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.908.360
|
|
$ 11.952.360
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.