1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3474-1149-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3474-165-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3474-165-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Carabineros Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros R.U.T. 61.979.960-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros R.U.T. 61.979.960-7 Dirección de Facturación Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 151680,8 Dirección de Envío de la Factura Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Duel Ltda. Razón Social MORENO Y ACUNA LIMITADA R.U.T. 76.046.835-5 Sucursal Duel Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221511 Bolsas de equipo deportivo 10 Unidad chaquetillas eléctricas de florete inoxidable   $ 79.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798.320 $ 798.320

Total Neto	$ 798.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.681
TOTAL OC	$ 950.001