1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3474-11725-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3474-11331-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3474-11331-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Carabineros Razón Social Carabineros de Chile - Escuela de Carabineros R.U.T. 60.505.718-7 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas Nº 1842 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Escuela de Carabineros R.U.T. 60.505.718-7 Dirección de Facturación Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa Comuna Providencia Impuesto 59717 Dirección de Envío de la Factura Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE JIMENEZ SAN JUAN Razón Social JORGE DE LA ROSA JIMENEZ SAN JUAN R.U.T. 4.109.596-2 Sucursal JORGE JIMENEZ SAN JUAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11131504 Cuero 15 Pie   BADANA NATURAL $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700 11151704 Hilo acrílico 2 Cono   CONO DE HILO ACRÍLICO DE 1000 YARDAS COLOR CAFÉ $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 11162307 Cuero sintético o de imitación 20 Docena   TACOS DE LLANTAS (240 tacos) $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 12171703 Tintas 5 Litro   TINTA REPARADOR CALZADO NEGRO (botellas de 1Lt) $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 13111102 Colofonia de goma 1 Metro Lineal   FIELTRO DE 14cm. $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000 31162001 Clavos Puntas 8 kilogramo   CLAVOS DE 1" $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.400 $ 22.400 31191501 Papeles de lija 30 Metro Lineal   METROS DE LIJA 1 1/4 x 36" $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 31201604 Cementos de caucho 2 Galón   ADHESIVO DE CONTACTO $ 11.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800 53111601 Cuero 10 Pieza   ZUELA GRUPOL $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 53141614 Agujas de tapicería 30 Unidad   AGUJA PARCHADORAS DE ZAPATERÍA $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700 53141614 Agujas de tapicería 30 Unidad   AGUJAS PARCHADORAS ZAPATERÍA $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700

Total Neto	$ 314.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.717
TOTAL OC	$ 374.017