1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3474-1436-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN INSUMOS DE ZAPATERIA PARA LA ESCAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3474-86-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Carabineros Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros R.U.T. 61.979.960-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros R.U.T. 61.979.960-7 Dirección de Facturación Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 434064,5 Dirección de Envío de la Factura Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-06-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE JIMENEZ SAN JUAN Razón Social JORGE DE LA ROSA JIMENEZ SAN JUAN R.U.T. 4.109.596-2 Sucursal JORGE JIMENEZ SAN JUAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31151902 Correas de cuero 1 Unidad ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ZAPATERÍA, PARA LA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DEL CALZADO DE LOS ASPIRANTES A OFICIALES DE LA ESCUELA DE CARABINEROS MATERIALES DE ZAPATERIA SEGUN ANEXOS $ 2.284.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.284.550 $ 2.284.550

Total Neto	$ 2.284.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 434.064
TOTAL OC	$ 2.718.614