Orden de Compra. Nº3474-170-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3474-109-LP25"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3474-170-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3474-109-LP25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3474-109-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Carabineros
Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T. 61.979.960-7
Dirección de Unidad de Compra Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T. 61.979.960-7
Dirección de Facturación Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
Comuna Ñuñoa
Impuesto 1008672
Dirección de Envío de la Factura Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social IMPORTADORA SAN JUAN SPA.
R.U.T. 76.265.326-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102703
Uniformes de policía336ParPARES DE GUANTES DE CUERO CAFÉ PARA LOS ASPIRANTES A OFICIALES DE LA PROMOCIÓN 2026-2029DE ACUERDO A MUESTRA ENTREGADA $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.292.800 $ 3.292.800
53102703
Uniformes de policía342ParPARES DE GUANTES STRECH BLANCOS PARA LAS ASPIRANTES A OFICIALES FEMENINAS DE LA PROMOCIÓN 2026-2029DE ACUERDO A MUESTRA ENTREGADA $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 684.000 $ 684.000
53102703
Uniformes de policía666ParPARES DE GUANTES STRECH BLANCOS PARA LOS ASPIRANTES A OFICIALES MASCULINOS DE LA PROMOCIÓN 2026-2029DE ACUERDO A MUESTRA ENTREGADA $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.332.000 $ 1.332.000
Total Neto $ 5.308.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.008.672
TOTAL OC $ 6.317.472


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.