1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3474-237-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3474-54-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3474-54-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Carabineros Razón Social Carabineros de Chile - Escuela de Carabineros R.U.T. 60.505.718-7 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas Nº 1842 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Escuela de Carabineros R.U.T. 60.505.718-7 Dirección de Facturación Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa Comuna Providencia Impuesto 257450 Dirección de Envío de la Factura Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-03-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingeca Razón Social MARTA LUZNARDA REYES VILLANUEVA R.U.T. 6.933.801-1 Sucursal Ingeca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101517 Hornos de uso comercial 1 Unidad MANTENCIÓN DE HORNOS, SARTEN BASCULAR A GAS, ANAFE DE OCHO Y DOS PLATOS, SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA.   $ 425.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 425.000 $ 425.000 48101514 Ollas a presión de uso comercial 1 Unidad MANTENCIÓN DE MARMITAS A GAS, SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA.   $ 480.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000 48101615 Lavaplatos de uso comercial 1 Unidad MANTENCION LAVAVAJILLA, SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA.   $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 1.355.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 257.450
TOTAL OC	$ 1.612.450