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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3474-377-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3474-92-COT25 - ADQUISICIÓN REPUESTOS VEHICULOS FISCALES ESCAR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
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R.U.T. |
61.979.960-7 |
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Dirección de Facturación |
Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
1057043,53 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ROAL MAGAÑA SPA |
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Razón Social |
ROAL MAGAÑA SPA
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R.U.T. |
77.935.049-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ROAL MAGAÑA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40161527
| Kits de reparación de filtros | 1 | Global | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA REPARACIÓN Y/O MANTENCIÓN DE LOS VEHICULOS FISCALES DE CARGO DE LA ESCUELA DE CARABINEROS DE CHILE | |
$ 5.563.387,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.563.387
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$ 5.563.387
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Total Neto
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$ 5.563.387
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.057.044
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$ 6.620.431
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.