1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3474-50-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2011 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion Calculadoras con rollos para el Depto. de Contabilidad y Finanzas DECAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Carabineros Razón Social Carabineros de Chile - Escuela de Carabineros R.U.T. 60.505.718-7 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas Nº 1842 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Escuela de Carabineros R.U.T. 60.505.718-7 Dirección de Facturación Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa Comuna Providencia Impuesto 38766,7642 Dirección de Envío de la Factura Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-01-2011 Título Descripción Facturacion Se solicita Facturar segun el siguiente detalle: Direccion de Educacion Doctrina e Historia de Carabineros Rut: Nº61.979.960-7 Direccion: Irarrazaval 4250 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Pro- Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.178.530-k Sucursal Office Pro- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101801 Calculadoras o accesorios 11   (28467) CALCULADORA CITIZEN CX-80 30504 (28467) CALCULADORA CITIZEN CX-80 ; Código: ;Región : RM $ 18.793,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.723 $ 206.723

Total Neto	$ 206.723
Descuento	$ 2.687
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.767
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 242.803