1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3474-666-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-09-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de micas transparentes estaciones de trabajo y sala reuniones Depto. Finanzas Decar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Carabineros Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros R.U.T. 61.979.960-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros R.U.T. 61.979.960-7 Dirección de Facturación Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 376349 Dirección de Envío de la Factura Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresores R y W Ltda. Razón Social IMPRESORES R Y W LIMITADA R.U.T. 77.493.870-2 Sucursal Impresores R y W Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141611 2239-2-LP15 Personalización de regalos o productos promocional 1   (1226704 )PRODUCTOS DE ESCRITORIO / ECOLÓGICO - 1252746 (1226704) PRODUCTOS DE ESCRITORIO / ECOLÓGICO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(107218) ; SERVICIO POR $ 100.000(20) $ 2.107.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.107.218 $ 2.107.218

Total Neto	$ 2.107.218
Descuento	$ 126.433
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 376.349
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.357.134