1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3474-865-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3474-357-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3474-357-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Carabineros Razón Social Carabineros de Chile - Escuela de Carabineros R.U.T. 60.505.718-7 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas Nº 1842 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Escuela de Carabineros R.U.T. 60.505.718-7 Dirección de Facturación Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa Comuna Providencia Impuesto 165870 Dirección de Envío de la Factura Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLK S.A. Razón Social ALMACENES COMERCIALES CLK SA R.U.T. 76.815.040-0 Sucursal CLK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102402 Calcetines 1164 Unidad CALCETINES VERDE DE VERANO DE ASPIRANTE ESCAR CALCETINES VERDE DE VERANO DE ASPIRANTE ESCAR $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 873.000 $ 873.000

Total Neto	$ 873.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 165.870
TOTAL OC	$ 1.038.870