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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3475-177-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-12-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS CORPORATIVOS PARA LA ZOSEPCAR. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3475-13-L115 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Carabineros de Chile - Direccion Seguridad Privada y Control Armas
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R.U.T. |
61.944.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Calle Huerfanos 540 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
67486,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Huerfanos 540 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DATOS DE FACTURACION Y DESPACHO. |
FACTURAR A : DIRECCION DE SEGURIDAD PRIVADA, CONTROL DE
ARMAS Y EXPLOSIVOS.
R.U.T.# 61.944.800-6
GIRO: ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO Y
SEGURIDAD.
HUERFANOS # 540.
SANTIAGO CENTRO. |
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Proveedor |
Cristian Tala M. |
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Razón Social |
CRISTIAN WILLIAM TALA MANRIQUEZ
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R.U.T. |
7.515.289-2 |
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Sucursal |
Cristian Tala M. |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60105409
| Materiales educativos de publicidad y marketing de | 1 | Unidad no definida | LAPICES CORPORATIVOS (26)
PENDRIVES CARABINEROS (9)
LAPICES DE MADERA CAJA CORPORATVOS CON LOGO O.S.10. (13). | LAPICES CORPORATIVOS (26)
PENDRIVES CARABINEROS (9)
LAPICES DE MADERA CAJA CORPORATVOS CON LOGO O.S.10. (13). |
$ 355.190,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 355.190
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$ 355.190
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Total Neto
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$ 355.190
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 67.486
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$ 422.676
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.