1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3475-299-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Legajar y Empastar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dir. Seg. Privada y Control Armas Razón Social Carabineros de Chile - Direccion Seguridad Privada y Control Armas R.U.T. 61.944.800-6 Dirección de Unidad de Compra Calle Huerfanos 540 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion Seguridad Privada y Control Armas R.U.T. 61.944.800-6 Dirección de Facturación Calle Huerfanos 540 Comuna Santiago Centro Impuesto 36960 Dirección de Envío de la Factura Calle Huerfanos 540 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hector solis - Casa Matriz Razón Social HECTOR ROLANDO SOLIS SOLIS R.U.T. 6.137.382-9 Sucursal hector solis - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121907 Servicios de encuadernación en vitela 1 Unidad no definida Legajar y empastar la documentación del Departamento de Contabilidad y Finanzas, correspondiente al año 2008. - Tapas de carton gris forrados en papel jaspe - Lomo de vinilo con letras doradas a fuego. $ 332.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.640 $ 332.640

Total Neto	$ 332.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 36.960
TOTAL OC	$ 369.600