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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3475-93-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-07-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION PREVENTIVA IMPRESORAS MARCA FARGO (5/12) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3475-17-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Carabineros de Chile - Direccion Seguridad Privada y Control Armas
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R.U.T. |
61.944.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Calle Huerfanos 540 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
78546 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Huerfanos 540 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IDENTICARD S.A. |
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Razón Social |
IDENTICARD S A
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R.U.T. |
96.750.760-1 |
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Sucursal |
IDENTICARD S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43212101
| Impresoras de bandas | 1 | Unidad no definida | MANTENCION PREVENTIVA IMPRESORAS MARCA FARGO SALA
DE EXAMEN DIGITAL.
DATOS DE FACTURACION:
FACTURAR A: DIRECCION DE SEGURIDAD PRIVADA, CONTROL DE ARMAS Y EXPLOSIVOS.
R.U.T.# 61.944.800-6
HUERFANOS # 540.
SANTIAGO CENTRO.
GIRO: ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD
5/12
| MANTENCION PREVENTIVA IMPRESORAS MARCA FARGO SALA DE EXAMEN DIGITAL.
DATOS DE FACTURACION:
FACTURAR A: DIRECCION DE SEGURIDAD PRIVADA, CONTROL DE ARMAS Y EXPLOSIVOS.
R.U.T.# 61.944.800-6
HUERFANOS # 540.
SANTIAGO CENTRO.
5/12 |
$ 413.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 413.400
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$ 413.400
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Total Neto
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$ 413.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 78.546
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$ 491.946
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.