1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3475-99-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2018 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SERV. INSPECCION Y CERTIFIC. ASCENSORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dir. Seg. Privada y Control Armas Razón Social Carabineros de Chile - Direccion Seguridad Privada y Control Armas R.U.T. 61.944.800-6 Dirección de Unidad de Compra Calle Huerfanos 540 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2018-019 del sistema 22.08.999. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion Seguridad Privada y Control Armas R.U.T. 61.944.800-6 Dirección de Facturación Calle Huerfanos 540 Comuna Santiago Centro Impuesto 52114,34 Dirección de Envío de la Factura Calle Huerfanos 540 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOVIVERT CERT. Razón Social VARGAS Y MARTINEZ LIMITADA R.U.T. 76.268.529-9 Sucursal MOVIVERT CERT. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 2 Unidad no definida CONTRATO SERVICIO INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN 02 ASCENSORES DEL EDIFICIO CORPORATIVO HUÉRFANOS 540 SANTIAGO CENTRO. CONTRATO SERVICIO INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN 02 ASCENSORES DEL EDIFICIO CORPORATIVO HUÉRFANOS 540 SANTIAGO CENTRO $ 137.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.286 $ 274.286

Total Neto	$ 274.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.114
TOTAL OC	$ 326.400