1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3477-178-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-04-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE PUENTES Y PASARELAS - DEPTO DE OBRAS / ORDEN DE COMPRA DESDE 3477-96-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3477-96-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Area Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra Rupanco 086 Ex Matadero 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación Prat 481 Comuna Vilcún Impuesto 374499,5 Dirección de Envío de la Factura Prat 481 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Vilcún Razón Social Sociedad Comercial Vilcun Limitada R.U.T. 76.291.412-3 Sucursal Ferretería Vilcún Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162003 Clavos de acabado 1 Global MATERIALES PARA REPARACION DE PUENTES Y PASARELAS SEGUN REQUERIMIENTOS Y COTIZACION ADJUNTOS. . $ 1.971.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.971.050 $ 1.971.050

Total Neto	$ 1.971.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 374.500
TOTAL OC	$ 2.345.550