1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3477-2069-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS SHOW PIROTECNICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3477-100-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Area Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra Lord Cochrane 255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación Rupanco 086 Ex Matadero Comuna Vilcún Impuesto 67364,12 Dirección de Envío de la Factura Rupanco 086 Ex Matadero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gustavo Hector Razón Social Supermercado Tabito R.U.T. 76.431.188-4 Sucursal Gustavo Hector Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 92 Unidad no definida 100 BEBIDAS COCACOLA   $ 1.557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.244 $ 143.244 52121602 Servilletas 30 Unidad no definida SERVILLETAS COCKTAIL   $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.310 $ 8.310 50202303 Jugos y néctar concentrados 20 Unidad no definida NECTAR WATTS DE 1.1/2   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160 48101903 Vasos de servicio 382 Unidad no definida 447 VASOS DESECHABLES   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.044 $ 16.044 50181901 Pan fresco 120 Unidad no definida PAN DE PASCUA NUTRA BIEN   $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.320 $ 160.320 50202301 Agua 10 Unidad no definida AGUA MINERAL CACHANTUN DE 1.6 LITROS   $ 647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.470 $ 6.470

Total Neto	$ 354.548
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.364
TOTAL OC	$ 421.912