1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3477-22-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-01-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION PREMIOS Y SOUVENIRS PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y OTROS / UNIDAD MEDIO AMBIENTE- ORDEN DE COMPRA DESDE 3477-267-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3477-267-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Area Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra Rupanco 086 Ex Matadero 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación Lord Cochrane 255 Comuna Vilcún Impuesto 469908,76 Dirección de Envío de la Factura Lord Cochrane 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Stark Razón Social STARK SPA R.U.T. 77.143.742-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Stark Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141611 Personalización de regalos o productos promocionales 1 Global SEGUN REQUERIMIENTOS ADJUNTOS. SEGUN REQUERIMIENTOS ADJUNTOS. $ 2.473.204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.473.204 $ 2.473.204

Total Neto	$ 2.473.204
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 469.909
TOTAL OC	$ 2.943.113