1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3477-276-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2022 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA PROCESO POR ANEXO CONTRATO VERTEDERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Area Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra Rupanco 086 Ex Matadero 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación Lord Cochrane 255 Comuna Vilcún Impuesto 2236120,85698 Dirección de Envío de la Factura Lord Cochrane 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Parque de Entretenciones los Delfines Razón Social SUSANA ANDREA TOLHUYSEN JARAMILLO R.U.T. 11.485.349-6 Sucursal Parque de Entretenciones los Delfines Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121601 Vertedero de basuras 2 Unidad no definida REGULARIZA PROCESO DE ANEXO CONTRATO VERTEDERO POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2022. DE ACUERDO AL DECRETO N° 2165 DE FECHA 25/05/2022 QUE SE ADJUNTA.   $ 5.884.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.769.058 $ 11.769.057

Total Neto	$ 11.769.057
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.236.121
TOTAL OC	$ 14.005.178