1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3477-311-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3477-18-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Area Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Vilcún R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra Lord Cochrane 255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Vilcún R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación Rupanco 086 Ex Matadero Comuna Vilcún Impuesto 11695,45 Dirección de Envío de la Factura Rupanco 086 Ex Matadero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriavilcun Razón Social ROLANDO ANTONIO ESPINOZA MELO R.U.T. 11.586.139-5 Sucursal ferreteriavilcun Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 10 Unidad no definida 10 BOLSAS D CEMENTO.   $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.020 $ 42.020 46181504 Guantes protectores 3 Unidad no definida 3 PAR DE GUANTES.   $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.665 $ 4.665 31161723 Tuercas de placa de rosca 20 Unidad 20 TUERCAS CON GOLILLAS.   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 31201604 Cementos de caucho 10 Litro 10 LITROS DE SIKA   $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.870 $ 13.870

Total Neto	$ 61.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.695
TOTAL OC	$ 73.250