1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3477-330-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-05-2008 Nombre de la Orden de Compra REP.SISTAM SANITARIO CENTRO DE PAGO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PAGO TRABAJO DE GASFITERIA EN CENTRO DE PAGO DE PENCIONADOS EN VILCUN SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO VIGENTE Nº3477-177-L107.IMP.2153102005 Proveniente de Licitación 3477-177-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Area Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Vilcún R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra Lord Cochrane 255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Vilcún R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación Rupanco 086 Ex Matadero Comuna -1 Impuesto 239495,798 Dirección de Envío de la Factura Rupanco 086 Ex Matadero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social claudio gonzalo quezada muñoz R.U.T. 13.154.976-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería REPARACION SISTEMA SANITARIO DE CENTRO DE PAGO EN VILCUN MANO DE OBRA Y MATERIAL INCLUIDO.SE ADJUNTA COTIZACIONES. $ 1.260.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.504 $ 1.260.504

Total Neto	$ 1.260.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.496
TOTAL OC	$ 1.500.000