1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3477-348-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-05-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA MANTENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL PUNTO LIMPIO / DIMAAO / Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3477-245-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Area Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación Lord Cochrane 255 Comuna Vilcún Impuesto 96373,13 Dirección de Envío de la Factura Lord Cochrane 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial San Pablo SPA Razón Social COMERCIAL SAN PABLO SPA R.U.T. 77.967.114-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial San Pablo SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Global SEGUN REQUERIMIENTOS ADJUNTOS.   $ 507.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 507.227 $ 507.227

Total Neto	$ 507.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.373
TOTAL OC	$ 603.600