1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3477-39-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-01-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS PARA LA REPARACIÓN DE SEDE DE PAGO UBICADA EN CHERQUENCO DEPENDIENTE DE DIDECO - DIMAAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Area Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra Rupanco 086 Ex Matadero 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación Lord Cochrane 255 Comuna Vilcún Impuesto 4467,47 Dirección de Envío de la Factura Lord Cochrane 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-01-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriavilcun Razón Social ROLANDO ANTONIO ESPINOZA MELO R.U.T. 11.586.139-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ferreteriavilcun Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181515 Estanque del WC 1 Global COMPRA DE INSUMOS PARA LA REPARACIÓN DE SEDE DE PAGO UBICADA EN CHERQUENCO DEPENDIENTE DE DIDECO SEGÚN COTIZACIÓN N°31.402   $ 23.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.513 $ 23.513

Total Neto	$ 23.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.467
TOTAL OC	$ 27.980