1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3477-447-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-06-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE RIEGO PRODER / Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3477-309-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Area Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación Lord Cochrane 255 Comuna Vilcún Impuesto 72406,15 Dirección de Envío de la Factura Lord Cochrane 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEDEIROS LTDA Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS MEDEIROS LIMITADA R.U.T. 76.767.160-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MEDEIROS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 1 Global SEGUN REQUERIMIENTOS ADJUNTOS.   $ 381.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 381.085 $ 381.085

Total Neto	$ 381.085
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.406
TOTAL OC	$ 453.491