1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3477-45-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-02-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE POLIETILENO UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL . ORDEN DE COMPRA DESDE 3477-2-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3477-2-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Area Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra Rupanco 086 Ex Matadero 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación Lord Cochrane 255 Comuna Vilcún Impuesto 1510500 Dirección de Envío de la Factura Lord Cochrane 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-02-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111016 Polietileno 1 Global SEGUN REQUERIMIENTOS ADJUNTOS SEGUN REQUERIMIENTOS ADJUNTOS $ 7.950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.950.000 $ 7.950.000

Total Neto	$ 7.950.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.510.500
TOTAL OC	$ 9.460.500