1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3477-467-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS / ORDEN DE COMPRA DESDE 3477-183-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3477-183-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Area Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra Rupanco 086 Ex Matadero 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación Prat 481 Comuna Vilcún Impuesto 414445,67 Dirección de Envío de la Factura Prat 481 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTROCOM S.A. - ELÉCTRICO TEMUCO Razón Social ELECTROCOM S A R.U.T. 96.355.000-6 Sucursal ELECTROCOM S.A. - ELÉCTRICO TEMUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222612 Interruptores de red 1 Global MATERIALES PARA TRABAJOS ELECTRICOS SEGUN REQUERIMIENTOS Y COTIZACION ADJUNTOS MATERIALES PARA TRABAJOS ELECTRICOS $ 2.181.293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.181.293 $ 2.181.293

Total Neto	$ 2.181.293
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 414.446
TOTAL OC	$ 2.595.739