1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3477-486-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE TONER Y TINTAS - DEPENDENCIAS MUNICIPALES / ORDEN DE COMPRA DESDE 3477-170-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3477-170-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Area Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra Rupanco 086 Ex Matadero 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación Prat 481 Comuna Vilcún Impuesto 494765,7 Dirección de Envío de la Factura Prat 481 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA DIT Razón Social INGENIERÍA Y COMPUTACION DIT SPA R.U.T. 77.147.974-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGENIERIA DIT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Global TONER Y TINTAS SEGUN REQUERIMIENTOS Y COTIZACION ADJUNTOS TONER Y TINTAS SEGUN REQUERIMIENTOS $ 2.604.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.604.030 $ 2.604.030

Total Neto	$ 2.604.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 494.766
TOTAL OC	$ 3.098.796