1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3477-504-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-09-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCIÓN Y OPERACION DEL VERTEDERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Area Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra Rupanco 086 Ex Matadero 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación Lord Cochrane 255 Comuna Vilcún Impuesto 5747899,1596 Dirección de Envío de la Factura Lord Cochrane 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-09-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Parque de Entretenciones los Delfines Razón Social SUSANA ANDREA TOLHUYSEN JARAMILLO R.U.T. 11.485.349-6 Sucursal Parque de Entretenciones los Delfines Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121601 Vertedero de basuras 4 Unidad no definida SERVICIO MANTENCIÓN Y OPERACION DEL VERTEDERO, DESDE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2022. SP N 74 DIMAAO DECRETO N 3723 QUE ARGUMENTA LA TRATO DIRECTO DECRETO N 3955 QUE APRUEBA EL CONTRATO   $ 7.563.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252.100 $ 30.252.101

Total Neto	$ 30.252.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.747.899
TOTAL OC	$ 36.000.000