1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3477-619-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3477-503-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LA MUNICIPALIDAD NESECITA ADQUIRIR SCOTCH,CARAMELOS Y BOLSAS PLASTICAS. Proveniente de Licitación 3477-503-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Area Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Vilcún R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra Lord Cochrane 255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Vilcún R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación Rupanco 086 Ex Matadero Comuna Vilcún Impuesto 63047,51 Dirección de Envío de la Factura Rupanco 086 Ex Matadero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Maria Eliana Diaz Agurto R.U.T. 10.131.833-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 Chupetes y caramelos surtidos 1 Unidad Chupetes y caramelos surtidos $350.000 EN CARAMELOS SURTIDOS. $ 294.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.118 $ 294.118 24111503 Bolsas de plástico 15 x 20 3 Unidad Bolsas de plástico 15 x 20 3.000 BOLSAS DE PLASTICO 30 X 20 PARA ENVESAR CARAMELOS. $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.311 $ 7.311 31201517 Cinta para empaquetar 350 Unidad Cinta para empaquetar 350 SCOTCH ANCHO 3M EN BOLSA PLASTICA. $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400 44121708 Marcadores 2 Unidad Marcadores 2 PLUMONES PARA PIZARRA COLOR NEGRO. $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000

Total Neto	$ 331.829
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 63.048
TOTAL OC	$ 394.877