1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3477-634-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARTICULOS DE DIFUSION E IMPRESION OMIL / ORDEN DE COMPRA DESDE 3477-237-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3477-237-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Area Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra Rupanco 086 Ex Matadero 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140508 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación Lord Cochrane 255 Comuna Vilcún Impuesto 376508,56 Dirección de Envío de la Factura Lord Cochrane 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Graficsur Ltda. Razón Social moya y lopez Ltda R.U.T. 76.482.607-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Graficsur Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141611 Personalización de regalos o productos promocionales 1 Global SEGUN REQUERIMIENTOS ADJUNTOS. PRODUCTOS SEGUN REUQERIMIENTOS TECNICOS SOLICITADOS VALOR INGRESADO ES NETO $ 1.981.624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.981.624 $ 1.981.624

Total Neto	$ 1.981.624
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 376.509
TOTAL OC	$ 2.358.133