1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3477-689-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-08-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL CANCHA SKATE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3477-18-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Area Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Vilcún R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra Lord Cochrane 255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Vilcún R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación Rupanco 086 Ex Matadero Comuna Vilcún Impuesto 45478,419 Dirección de Envío de la Factura Rupanco 086 Ex Matadero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriavilcun Razón Social ROLANDO ANTONIO ESPINOZA MELO R.U.T. 11.586.139-5 Sucursal ferreteriavilcun Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Tablero de partículas 8 Unidad 8 PLANCHAS DE TERCIADO DE 18MM.   $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.680 $ 201.680 Tornillos roscadores 3 Caja 3 CAJA DE TORNILLOS AUTOROSCANTES DE 1 1/2"   $ 4.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.555 $ 12.554 Perfiles de acero 5 Unidad 5 PLATINAS DE 30X30 X8MM   $ 3.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.725 $ 16.723 Soporte de pared 2 Caja 2 CAJAS DE TARUGOS DE 1/2   $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.404 $ 8.403

Total Neto	$ 239.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.478
TOTAL OC	$ 284.838