1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3477-787-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA FAMILIA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Area Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra Rupanco 086 Ex Matadero 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación Lord Cochrane 255 Comuna Vilcún Impuesto 49213,04 Dirección de Envío de la Factura Lord Cochrane 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Effici Razón Social Comercial Effici Limitada R.U.T. 77.173.776-5 Sucursal Comercial Effici Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 1 Unidad COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA FAMILIA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES. SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y ESPECÍFICOS ADJUNTOS   $ 259.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.016 $ 259.016

Total Neto	$ 259.016
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.213
TOTAL OC	$ 308.229

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.345.901-0 Ver adjunto