1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3477-816-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTICULOS DE PREMIACION - UNIDAD DE DEPORTES / ORDEN DE COMPRA DESDE 3477-240-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3477-240-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Area Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra Rupanco 086 Ex Matadero 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación Prat 481 Comuna Vilcún Impuesto 534839,36 Dirección de Envío de la Factura Prat 481 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PlussportCL Razón Social SANDRA MARGARITA GARCES IBARRA R.U.T. 12.421.206-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PlussportCL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161505 Balones de fútbol 1 Global ARTICULOS DE PREMIACION - UNIDAD DE DEPORTES SEGUN REQUERIMIENTOS Y COTIZACION ADJUNTOS ADJUNTO EN ANEXO ECONOMICO Y TECNICO $ 2.814.944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.814.944 $ 2.814.944

Total Neto	$ 2.814.944
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 534.839
TOTAL OC	$ 3.349.783