1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3477-983-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-09-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES VARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3477-151-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Area Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra Lord Cochrane 255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación PRAT N°481 Comuna Vilcún Impuesto 20315,6284 Dirección de Envío de la Factura PRAT N°481 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-09-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Richard Vilcún Razón Social HECTOR RICARDO SILVA PENA R.U.T. 8.680.844-7 Sucursal Ferreteria Richard Vilcún Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad no definida MATERIALES VARIOS PRRA REALIZACION DE TRABAJOS DEL DEPTO. DE OBRAS   $ 106.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.924 $ 106.924

Total Neto	$ 106.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.316
TOTAL OC	$ 127.240