1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3478-222-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2014 Nombre de la Orden de Compra OPI Nº30480 - Nº30481 D.O.M. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3478-1-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO R.U.T. 69.081.700-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL FLORES # 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO R.U.T. 69.081.700-4 Dirección de Facturación MANUEL FLORES #50 Comuna Quinta de Tilcoco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MANUEL FLORES #50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria lalo Razón Social EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ R.U.T. 10.438.993-7 Sucursal ferreteria lalo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Unidad no definida COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN OFICINA DE ALCALDIA, SECTORES DE LA COMUNA Y FUNCIONARIOS EN TERRENO. SEGUN COTIZACION Nº92070614 DE FECHA 07/06/2014 COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN OFICINA DE ALCALDIA, SECTORES DE LA COMUNA Y FUNCIONARIOS EN TERRENO. SEGUN COTIZACION Nº92070614 DE FECHA 07/06/2014 $ 470.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.870 $ 470.870

Total Neto	$ 470.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 470.870

Justificación de exención de impuesto