1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3478-349-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2007 Nombre de la Orden de Compra Aporte equipamiento "centro Cultural La Puerta" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Aporte equipamiento "Centro Cultural La Puerta" Proveniente de Licitación 3478-1-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social IMunicipalidad Quinta de Tilcoco R.U.T. 69.081.700-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL FLORES 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad Quinta de Tilcoco R.U.T. 69.081.700-4 Dirección de Facturación MANUEL FLORES #50 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MANUEL FLORES #50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social eduardo antonio nuñez jerez R.U.T. 10.438.993-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211507 Pinturas en aerosol 10 Lata Pinturas en aerosol SPRAY (5 BLANCAS; 3 ROJAS Y 2 NEGRAS) $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500 11151502 Fibras de nylon 40 Metro Lineal Fibras de nylon CUERDA PP MULTIFILAMENTO DE 8 $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200

Total Neto	$ 21.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 21.700