1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3478-429-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2007 Nombre de la Orden de Compra Aseo y ornato areas verdes públicas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Aseo y ornato areas verdes públicas Proveniente de Licitación 3478-1-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social IMunicipalidad Quinta de Tilcoco R.U.T. 69.081.700-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL FLORES 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad Quinta de Tilcoco R.U.T. 69.081.700-4 Dirección de Facturación MANUEL FLORES #50 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MANUEL FLORES #50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social eduardo antonio nuñez jerez R.U.T. 10.438.993-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 10 Galón Pinturas de látex LATEX AL AGUA COLOR BLANCO $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 31211904 Brochas 6 Unidad Brochas 4" $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.340 $ 5.340 47131615 Escobillones 2 Unidad Escobillones   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200 30111604 Cal apagada 5 Saco Cal apagada CAL $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000

Total Neto	$ 59.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 59.540