1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3478-491-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2023 Nombre de la Orden de Compra OPI NRO 13940- DEMAO (SUMINISTRO FERRETERIA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3478-16-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO R.U.T. 69.081.700-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL FLORES #50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO R.U.T. 69.081.700-4 Dirección de Facturación MANUEL FLORES #50 Comuna Quinta de Tilcoco Impuesto 295429,29 Dirección de Envío de la Factura MANUEL FLORES #50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria lalo Razón Social EDUARDO ANTONIO NÚÑEZ JEREZ R.U.T. 10.438.993-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ferreteria lalo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Unidad ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERIA SUMINISTRO COT. 91070823 TRABAJOS OPERATIVOS   $ 1.554.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.554.891 $ 1.554.891

Total Neto	$ 1.554.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 295.429
TOTAL OC	$ 1.850.320