1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3478-511-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Reparación baño edificio Las Vertientes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Reparación baño edificio Las Vertientes Proveniente de Licitación 3478-1-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social IMunicipalidad Quinta de Tilcoco R.U.T. 69.081.700-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL FLORES 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad Quinta de Tilcoco R.U.T. 69.081.700-4 Dirección de Facturación MANUEL FLORES #50 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MANUEL FLORES #50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social eduardo antonio nuñez jerez R.U.T. 10.438.993-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141716 Sifones en P 1 Unidad Sifones en P SIFON PARA DESAGUE DE LAVAMANO $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 39101610 Ampolletas de filamento 3 Unidad Ampolletas de filamento AMPOLLETAS DE 100 W $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690 $ 690

Total Neto	$ 2.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.790