1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3478-511-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2020 Nombre de la Orden de Compra OPIS NROS 6154, 6155, 6156, 6157 Y 6158, OBRAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3478-2-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO R.U.T. 69.081.700-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL FLORES #50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO R.U.T. 69.081.700-4 Dirección de Facturación MANUEL FLORES #50 Comuna Quinta de Tilcoco Impuesto 287808,48728 Dirección de Envío de la Factura MANUEL FLORES #50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria lalo Razón Social EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ R.U.T. 10.438.993-7 Sucursal ferreteria lalo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Unidad no definida MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN COTIZACION NRO. 91080820   $ 1.514.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.514.782 $ 1.514.782

Total Neto	$ 1.514.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 287.808
TOTAL OC	$ 1.802.590