1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3478-643-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2019 Nombre de la Orden de Compra OPIS NROS 4490, 4491, 4492, 4493, 4494, 4495 OBRAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3478-4-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO R.U.T. 69.081.700-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL FLORES #50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO R.U.T. 69.081.700-4 Dirección de Facturación MANUEL FLORES #50 Comuna Quinta de Tilcoco Impuesto 394804,83192 Dirección de Envío de la Factura MANUEL FLORES #50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria lalo Razón Social EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ R.U.T. 10.438.993-7 Sucursal ferreteria lalo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Unidad no definida MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN COTIZACIÓN NRO 91040919 DE FECHA 04/09/2019   $ 2.077.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.077.920 $ 2.077.920

Total Neto	$ 2.077.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 394.805
TOTAL OC	$ 2.472.725