1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3478-7-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-01-2024 Nombre de la Orden de Compra OPI NRO 14326- DEMAO (FERRETERIA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3478-16-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO R.U.T. 69.081.700-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL FLORES #50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-005 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO R.U.T. 69.081.700-4 Dirección de Facturación MANUEL FLORES #50 Comuna Quinta de Tilcoco Impuesto 7751,62 Dirección de Envío de la Factura MANUEL FLORES #50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria lalo Razón Social EDUARDO ANTONIO NÚÑEZ JEREZ R.U.T. 10.438.993-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ferreteria lalo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Unidad no definida ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS OPERATIVOS - SEGUN COTIZACION NRO 92310723   $ 40.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.798 $ 40.798

Total Neto	$ 40.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.752
TOTAL OC	$ 48.550