1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3478-704-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2019 Nombre de la Orden de Compra OPI NRO 4840, PROYECTO VEREDAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3478-4-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO R.U.T. 69.081.700-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL FLORES #50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-025 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO R.U.T. 69.081.700-4 Dirección de Facturación MANUEL FLORES #50 Comuna Quinta de Tilcoco Impuesto 32515,546210201 Dirección de Envío de la Factura MANUEL FLORES #50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria lalo Razón Social EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ R.U.T. 10.438.993-7 Sucursal ferreteria lalo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 60 Unidad no definida     $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.380 $ 166.387 31161503 Clavo-tornillo 1 Unidad no definida CLAVOS 2   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 2 Unidad no definida GUANTE - GOMA GENERO   $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.110 $ 3.109 44121715 Conjunto de lápiz o bolígrafo 1 Unidad no definida LAPIZ CARPINTERO   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462 $ 462

Total Neto	$ 171.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.516
TOTAL OC	$ 203.650