Orden de Compra. Nº3478-71-SE08 "implementacion y materiales personal de o."
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad Quinta de Tilcoco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3478-71-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-02-2008
Nombre de la Orden de Compra implementacion y materiales personal de o.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas IMPLEMENTACION Y MATERIALES PERSONAL DE OPERACIONES.-
Proveniente de Licitación 3478-1-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social IMunicipalidad Quinta de Tilcoco
R.U.T. 69.081.700-4
Dirección de Unidad de Compra MANUEL FLORES 50
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad Quinta de Tilcoco
R.U.T. 69.081.700-4
Dirección de Facturación MANUEL FLORES #50
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura MANUEL FLORES #50
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social eduardo antonio nuñez jerez
R.U.T. 10.438.993-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171514
Cadenas de seguridad o accesorios1,5UnidadCadenas de seguridad o accesoriosMT. CADENA FIERRO $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
53102102
overol y sobretodo para hombre1Unidadoverol y sobretodo para hombreOVEROL $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.990 $ 7.990
31162313
Kits de accesorios2UnidadKits de accesoriosCINTA ELECTRICA 3M-20MTS $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
27111704
Enchufes4UnidadEnchufesENC. MACHO $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
31211904
Brochas1UnidadBrochasBROCHA 4" $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRodillos de pintarRODILLO CHIPORRO $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
46181504
Guantes protectores3UnidadGuantes protectoresGUANTE CUERO $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.950 $ 7.950
27111701
Destornilladores1UnidadDestornilladoresDESTORNILLADOR CRUZ $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
31162313
Kits de accesorios1UnidadKits de accesoriosCANDADO $ 3.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
46181504
Guantes protectores5ParGuantes protectoresGUANTE ALBAÑIL $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
Total Neto $ 34.270
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 34.270


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.