1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3478-736-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2020 Nombre de la Orden de Compra OPI NRO 6793, OBRAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3478-2-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO R.U.T. 69.081.700-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL FLORES #50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-24 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO R.U.T. 69.081.700-4 Dirección de Facturación MANUEL FLORES #50 Comuna Quinta de Tilcoco Impuesto 41145,377914 Dirección de Envío de la Factura MANUEL FLORES #50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria lalo Razón Social EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ R.U.T. 10.438.993-7 Sucursal ferreteria lalo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 55 Unidad no definida CEMENTO   $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.275 $ 143.277 31162002 Clavos de sombrerete 2 Unidad no definida CLAVOS   $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.689 31211910 Mitones 10 Unidad no definida GUANTES   $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.170 $ 20.168 14111803 Vales 5 Día ARRIENDO DE COMPACTADORA   $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420

Total Neto	$ 216.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.145
TOTAL OC	$ 257.700