1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3478-778-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2019 Nombre de la Orden de Compra OPI NRO 4479, CONSTRUCCIÓN PORTALES DE ACCESO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3478-4-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO R.U.T. 69.081.700-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL FLORES #50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-026 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO R.U.T. 69.081.700-4 Dirección de Facturación MANUEL FLORES #50 Comuna Quinta de Tilcoco Impuesto 6777,731091684 Dirección de Envío de la Factura MANUEL FLORES #50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria lalo Razón Social EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ R.U.T. 10.438.993-7 Sucursal ferreteria lalo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101605 Equipo de carga 4 Unidad no definida     $ 5.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.840 $ 20.840 30111601 Cemento 1 Unidad no definida     $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.773 $ 2.773 31161601 Pernos de anclaje 4 Unidad no definida     $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.345 31161601 Pernos de anclaje 6 Unidad no definida     $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.513 31162313 Kits de montaje 1 Unidad no definida     $ 9.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.202 $ 9.202

Total Neto	$ 35.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.778
TOTAL OC	$ 42.450