1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3478-78-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-03-2026 Nombre de la Orden de Compra OPI N°14253-DEMAO(MATERIALES DE FERRETERIA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO R.U.T. 69.081.700-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO R.U.T. 69.081.700-4 Dirección de Facturación MANUEL FLORES #50 Comuna Quinta de Tilcoco Impuesto 1115874,75 Dirección de Envío de la Factura MANUEL FLORES #50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduardo Núñez Jerez Razón Social EDUARDO ANTONIO NÚÑEZ JEREZ R.U.T. 10.438.993-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Eduardo Núñez Jerez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Unidad no definida MATERIALES DE FERRETERIA; DOCUMENTACIÓN QUE RIGE LA PRESENTE CONTRATACIÓN: Memorándum N°23 y Ficha de Compromiso del Proveedor   $ 5.873.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.873.025 $ 5.873.025

Total Neto	$ 5.873.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.115.875
TOTAL OC	$ 6.988.900

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.438.993-7 Ver adjunto