1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3478-98-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2007 Nombre de la Orden de Compra materiales Oficina de la Vivienda Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas materiales Oficina de la Vivienda Proveniente de Licitación 3478-1-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social IMunicipalidad Quinta de Tilcoco R.U.T. 69.081.700-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL FLORES 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad Quinta de Tilcoco R.U.T. 69.081.700-4 Dirección de Facturación MANUEL FLORES #50 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MANUEL FLORES #50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social eduardo antonio nuñez jerez R.U.T. 10.438.993-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 1 Unidad Tablas de madera TABLA PINO 1 x 7 $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300 30151602 Planchas de escurrimiento 1 Plancha Planchas de escurrimiento PLANCHA OSD 9,5 $ 7.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad Rodillos de pintar RODILLO $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 31211904 Brochas 1 Unidad Brochas BROCHA $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600 31191501 Papeles de lija 2 Unidad Papeles de lija LIJA $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200 $ 200 31211506 Pinturas de látex 1 Galón Pinturas de látex LATEX BLANCO $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 31211701 Esmaltes 1 Unidad Esmaltes ESMALTE AL AGUA $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.990 $ 8.990

Total Neto	$ 24.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 24.790