1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3479-1002-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-07-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Alfombrado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Calbuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 973 del sistema 2206999. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Facturación Federico Errazuriz 210 Comuna Calbuco Impuesto 59639,1 Dirección de Envío de la Factura Federico Errazuriz 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cuenca del Lago Razón Social SERVICIOS DE LIMPIEZA CUENCA DEL LAGO SPA R.U.T. 77.448.408-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cuenca del Lago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161701 Alfombrado 1 Unidad Provision, Instalacion y Levante de alfombra de alto trafico, Atlanta o similar, 450 grs. x mt2., ancho rollo 4 mts., color a convenir con el adjudicatario, considerar cubrejuntas.   $ 313.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 313.890 $ 313.890

Total Neto	$ 313.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.639
TOTAL OC	$ 373.529

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.448.408-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.772.350-2 Ver adjunto